太康县卫计委2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 太康县卫计委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 太康县卫计委2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：太康县卫计委2019年度部门预算表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出明细表
7、政府性基金支出表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第一部分 太康县卫计委概况
一、部门职责
根椐《中共太康县委、太康县人民政府关于人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（太发[2015]2号），设立太康县卫计委，为政府工作部门。主要职责是：
(一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。
(二)组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，负责全县卫生规划的编制和实施。
(三)指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划。
(四)负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物配备、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。
(六)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。
(七)组织制定全县重大疾病防治规划和策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划和政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。
(八)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治和医疗服务监督。
(九)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。?
(十)组织制定全县社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生和精神卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。
(十一)制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(十二)组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。
(十三)负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直各部门离休干部的医疗保健工作。负责县内重要会议和重大活动医疗保障工作。
（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治工作领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。制订全县红十字事业发展规划，指导红十字会开展相关工作。
（十五）负责全县卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的精神文明建设。
（十六）承担县政府交办的其他事项。
二、太康县卫计委预算单位构成
太康县卫生局有二级预算单位34个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、太康县卫计委本级
2、太康县人民医院
3、太康县第二人民医院
4、太康县中医院
5、太康县妇幼保健站
6、太康县卫生监督所
7、太康县疾控中心
8、太康县成人中专
9、太康县城郊乡卫生院等25个乡镇卫生院
10、太康县计生站
第二部分 太康县卫计委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
太康县卫计委2019年收入总计9201.84万元，支出总计9201.84万元，与2018年相比，收、支各减少11918.84万元，减少56.43%，主要是上级转移支付拨款和计划生育事务支出减少所致。
二、收入预算总体情况说明
太康县卫计委2019年收入合计9201.84万元，其中一般公共预算9201.84万元，上级转移支付拨款0万元。
三、支出预算总体情况说明
太康县卫计委2019年支出合计9201.84万元，其中基本支出776.84万元，占8.44%；项目支出8425万元，占91.56%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
太康县卫计委2019年一般公共预算收支预算9201.84万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少4459.07万元，减少32.64%，主要原因是项目支出减少4048.79。
五、一般公共预算支出预算情况说明
太康县卫计委2019 年一般公共预算支出年初预算为9201.84元。主要用于以下方面：基本支出7768400元，占8.44%；项目支出84250000元，占91.56%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
太康县卫计委2019年一般公共预算基本支出7768400元，其中：工资福利支出662.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出63.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助51万元，包括生活补助、离休费。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
太康县卫计委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
太康县卫计委2019年“三公”经费预算为11.1万元，2019年“三公”经费支出预算数比2018年8.10万元增加3万元。增加原因：2019年预算了一辆公务用车运行费用。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。预算数比2018年增加3万元。
（三）公务接待费8.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
太康县卫计委2019年机关运行经费支出预算66.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
太康县卫计委2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）专项转移支付项目情况
太康县卫计委负责管理的专项转移支付项目资金8425万元，主要用于卫生计生事业发展专项支出。
十、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
十一、国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，安排有重点项目支出8425.00万元，设置了预算绩效指标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
太康县卫计委2019年预算表.xls