太康县民政局
2019 年部门预算公开说明


目 录
第一部分 太康县民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 太康县民政局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：太康县民政局 2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表





第一部分
太康县民政局概况
一、太康县民政局主要职能
太康县民政局是县政府直属正科级单位，行政编制    22人，实有数28 人；事业编制48人， 实有人数55人，单位性质行政事业，经费预算性质财政预算拨款，内设人秘股、社救股、财务股、福利股、基层政权股、优抚股、退伍办、救灾办、地名办、老龄股、低保办；事业单位有福利院、救助站、军干所、殡管所、烈士陵园。主要职能是：
1.贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；负责拟订地方性民政法规、规章和政策；负责拟订民政工作发展规划，并组织实施。
    2.负责抚恤优待工作；负责烈士褒扬工作；负责组织、协调、指导退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置服务工作；负责退役士兵职业技能培训；负责县级以上革命烈士纪念建筑物的审核、报批和管护工作；负责军队离休退休干部服务管理工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作；负责组织、指导拥军优属工作；负责管理军供站，承担军供保障服务工作。
   3.负责社会救助体系建设；负责最低生活保障、特困人员供养、受灾人员生活、医疗、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作；负责社会救助家庭经济状况信息核查、认定工作。
   4.负责自然灾害救助工作；负责灾情信息收集、分析、汇总、上报工作；会同县财政部门对自然灾害救助资金进行分配、管理，监督使用；负责调拨、分配、管理自然灾害救助物资；负责特大自然灾害应急性募捐、接收工作。
   5.负责农村五保和城市“三无”人员供养、管理工作；负责组织实施孤儿保障工作；负责对社会福利机构和养老机构的服务行业进行监察、管理。
   6.负责指导、协调基层组织建设和社区服务建设，全面推进基层群众自治工作；负责指导村（居）民委员会选举工作；负责制定和实施村（居）民委员会成员的培训计划，并组织实施。
   7.负责行政区划管理工作，承担辖区内行政区划调整工作。
   8.负责地名命名、更名、撤销等工作。
   9.负责监督、管理社会团体、民办非企业单位。
   10.会同财政、审计和慈善机构推进捐赠款物的规范化管理工作；受市民政局委托承担本县福利彩票销售、管理工作。
   11.负责婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理、公墓管理等社会事务性工作；负责推进婚俗和殡葬改革；配合县价格主管部门做好殡葬收费管理工作。
    12.负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估工作。
    13.负责指导60年代精减退职职工生活救济工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
二、太康县民政局预算单位构成
太康县民政局所属事业单位都没有独立核算，和太康县民政局局机关均属一个核算单位。



第二部分
太康县民政局 2019 年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计17902.49万元，与2018年18641.83万元相比，收入总计减少739.34万元，减少4%；2019年支出总计17902.49万元，与2018年18641.83万元相比，支出总计减少739.34万元，减少4 %。主要原因：专项经费列支在社会保障基金专户。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
2019年收入合计17902.49万元，其中：一般公共预算   11472.32万元; 政府性基金收入0万元；上级转移支付拨款6430.17万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入0万元；经营收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
3、支出预算总体情况说明
2019年支出合计17902.49万元，其中：基本支出   412.7万元，占2.3%；项目支出17489.79万元，占97.7%。
4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算11472.32万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年13077.5万元相比，一般公共预算收支预算减少1605.18万元，减少12.27%，主要原因：专项经费列支在社会保障基金专户。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5、一般公共预算支出预算情况说明
2019 年一般公共预算支出年初预算为11472.32万元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出206.2万元，占1.8%；对个人和家庭的补助（类）支出14.88万元，占0.13%；商品和服务（类）支出191.62万元，占1.67%；项目支出11059.62万元，占96.4%。
6、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出412.7万元，其中：人员经费221.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算为4万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年5万元减少1万元。具体支出情况如下：
（1）、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年0万元增加0万元，与上年持平。
（2）、公务用车购置及运行费0万元。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年7万元减少7万元。
（3）、公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年5万元减少1万元，减少20%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算191.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费6.7万元；招待费4万元；福利费2.33万元；；其他158.5万元。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
十一、国有资产占用情况说明
2019年度，本单位公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。





第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：民政局2019年预算公示表.xls