太康县残疾人联合会
2019年部门预算公开说明




目录
第一部分 太康县残疾人联合会概况
　一、主要职能
二、 部门构成
三、2019年部门预算编制原则
第二部分 2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：1、部门收支总体情况表
　　　　2、部门收入总体情况表
　　　　3、部门支出总体情况表
　　　　4、财政拨款收支总体情况表
　　　　5、一般公共预算支出情况表
　　　　6、一般公共预算基本支出情况表
　　　　7、一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　8、政府性基金预算支出情况表
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　











第一部分
太康县残疾人联合会概况

一 、太康县残疾人联合会部门构成 
　　　　太康县残疾人联合会为县政府工作部门，正科级单位，行政编制18人，实有人数29人，单位性质参照公务员单位，经费预算性质财政预算拨款，内设4个职能股室：办公室、维权部、教就部、康复部。

部门预算单位构成：残联本级，无二级机构。   
二、职能和主要职责
　　（一）受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和执法工作。
　　（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
　　（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
　　（四）负责残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
　　（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
    （六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　（八）联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
三、2019年部门预算编制原则
　　（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
　（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
　　（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
　　（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

第二部分 
2019年部门预算情况说明
　2019年部门预算收支情况 
1、收入支出预算总体情况说明
　　　　2019年收入总计 3811600元，支出总计3811600元，与2018年4436600元相比，收、支总计各减少625000元，减少14.09%。主要原因：是其他经费支出减少。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
　2、收入预算总体情况说明
　　　　2019年收入合计 3811600元，其中：一般公共预算2521600元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。
　3、支出预算总体情况说明
　　　　201９年支出合计3811600元，其中：基本支出2521600元，占66.16%；项目支出1290000元，占33.84 %。
　4、财政拨款收入支出预算总体情况说明
　　　　2019年一般公共预算收支预算2521600元，政府性基金收支预算0元。与2018年3561700元相比，一般公共预算收支预算减少1040100元，减少29.20 %，主要原因：其他经费支出减少
　5、一般公共预算支出预算情况说明
　　　　2019年一般公共预算支出年初预算为2521600 元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出?2238600元，占88.78%；对个人和家庭的补助（类）支出0元，占? 0%；商品服务（类）支出283000元，占11.22%;社会保障和就业（类）支出0元，占0 %；医疗卫生（类）支出135600元，占0.054%；住房保障（类）支出0元，占0 %。
　6、一般公共预算基本支出预算情况说明
　　　　2019年一般公共预算基本支出2521600元，其中：人员经费2238600元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费283000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　7、政府性基金预算支出决算情况说明
　　　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　8、 “三公”经费支出预算情况说明
　　　　2019年“三公”经费预算为48000元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年46000 元增加2000元，比上年增加，主要原因：是公务用车运行费增加。具体支出情况如下： （1）、因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元，与上年持平。 （2）、公务用车购置及运行费30000元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年28000元增加2000元。 （3）、公务接待费18000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年18000元增加0元，与上年持平。
　9、机关运行经费支出情况
　　　　2019年机关运行经费支出预算283000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中公务用车运行费用30000元、公务接待费18000元、办公费用105000元、其他费用130000元。
　10、政府采购支出情况
　　　　2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

11、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
12、国有资产占用情况说明
201９年度，本单位公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
201９年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。


　第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
　3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　
附：残联2019.xls