太康县老干部局 
2019年度部门预算公开 
目  录?
　　　　第一部分 部门构成及经费供给形式 
　（一）、部门构成 
　　　（二）、经费供给形式 
　　　　 第二部分 职能和主要职责 
　　　　  第三部分 2019年部门预算编制原则 
　　　　  第四部分 2019年部门预算收支情况?
第五部分名词解释 
附：    1、部门收支总体情况表 
　　　　2、部门收入总体情况表
　　　　3、部门支出总体情况表
　　　　4、财政拨款收支总体情况表 
　　　　5、一般公共预算支出情况表 
　　　　6、一般公共预算基本支出情况表
　　　　7、一般公共预算“三公”经费支出表 
　　　　8、政府性基金预算支出情况表 
　　　　一、部门构成及经费供给方式 
　　　　太康县老干部局为县委工作部门，正科级单位，行政编制7人，实有人数9人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设3个职能股室：办公室、安置股、医疗保健股。 
　　 二、职能和主要职责 
　　（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。 
　　（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。 
　　（三）做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。 
　　（四）指导全县各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。 
　　（五）负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。
　　（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。 
　　（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。 
　　（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。
　　（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。 
　　（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。 
　　（十一）指导、支持县老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。
　　（十二）协助、支持县关心下一代工作委员会开展工作。
　　（十三）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。 
　　　三、2019年部门预算编制原则 
　　　（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 
　 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。?
　　（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。 
　　（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。?
　部门预算单位构成
　从预算单位构成看，县委老干部局预算包括：老干部局本级，无二级机构。 
　　四、2019年部门预算收支情况
　　　1、收入支出预算总体情况说明 
　　2019年收入总计466.58万元，支出总计466.58万元，2018年469.52万元相比，收、支总计各减少2.94万元，减少1%。主要原因：是机关事业人员经费支出减少。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。 
　　2、收入预算总体情况说明 
　　2019年收入合计466.58万元，其中：一般公共预算466.58;政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。 
　　3、支出预算总体情况说明 
　　2019年支出合计466.58万元，其中：基本支出407.58万元，占88%；项目支出59万元，占12%。 
　　4、财政拨款收入支出预算总体情况说明 
　　2019年一般公共预算收支预算466.58万元，政府性基金收支预算0元。与2018年469.52万元相比，一般公共预算收支预算减少1万元，主要原因：是机关事业人员经费支出减少。 
　　5、一般公共预算支出预算情况说明 
　　2019年一般公共预算支出（按经济分类）年初预算为466.58万元。主要用于以下方面：工资福利（类）支出101.56万元，占22%，对个人和家庭（类）支出292.05万元，占63%；商品服务（类）支出13.97万元，占3%。 
　　6、一般公共预算基本支出预算情况说明 
　　2019年一般公共预算基本支出466.58万元，其中：人员经费393.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 
　 7、政府性基金预算支出决算情况说明 
　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　　8、 “三公”经费支出预算情况说明 
　　2019 年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年3.5万元增加1.5万元，主要原因是公务车辆运行费增加。
　　（1）、因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年0万元增加0万元，与上年持平。 
　　（2）、公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0 元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年1万元增加2万元。主要原因是：公务车辆运行费增加。
　　（3）、公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年 2.5万元减少0.5万元。减少的原因：严格执行中央八项规定。 
　　9、机关运行经费支出情况 
　　2019年机关运行经费支出预算13.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况 
　　太康县老干部局2019年政府采购没有预算安排。
11、?国有资产占用情况说明
截止到2018年末，河南省周口市太康县老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
  12、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

　第五部分、名词解释 
　　1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
　　3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
　　4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 
　　5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
　　6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
　　7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　
附： 老干部局2019预算.xls