中共太康县人力资源和社会保障局
2019年度部门预算公开 
目   录
第一部分 部门构成及经费供给形式 
第二部分 职能和主要职责
第三部分 2019年部门预算编制原则
第四部分 2019年部门预算收支情况 
第五部分 名词解释 
附：1、部门收支总体情况表 
　　2、部门收入总体情况表 
　　3、部门支出总体情况表 
　　4、财政拨款收支总体情况表 
　　5、一般公共预算支出情况表
　　6、一般公共预算基本支出情况表 
　　7、一般公共预算“三公”经费支出表 
　　8、政府性基金预算支出情况表 
　　          一、部门构成及经费供给方式
（一）部门构成 
　　太康县人力资源和社会保障局直属县政府正科级机关单位，行政编制33人，实有人数29人，行政离退休33人，单位性质行政 ，经费预算性质财政预算拨款，内设21个职能股室：办公室、人事股、老干部工作股、工伤保险股、法规股、 调解仲裁管理股 、规划财务和社会基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利股、职称股、专业技术人员管理办公室、人力资源市场股、职业能力建设股、农民工工作股、劳动关系股、养老保险股、失业保险股、医疗保险股、农村社会保险股、军队转业工作办公室、公务员管理办公室 。 事业编制 270 人，实有235人，事业离退休16人，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设35个机构：太康县人才交流中心、太康县人事档案管理室、太康县劳动保障监察大队、太康县工伤保险中心、太康县下岗失业人员小额贷款担保中心、太康县社会医疗保险中心、太康县机关失业保险所、太康县就业促进工作办公室、太康县就业训练中心 、太康县新型农村社会养老保险中心、太康县劳动仲裁院、太康县人力资源和社会保障局电子政务中心及23个乡镇劳动保障所 。
   （二）部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，人社局单位预算包括：人社局本级、太康县工伤保险中心、太康县下岗失业人员小额贷款担保中心、太康县社会医疗保险中心、太康县机关失业保险所、太康县就业促进工作办公室、太康县就业训练中心 、太康县新型农村社会养老保险中心、太康县人力资源和社会保障局电子政务中心等二级事业单位。
              二、职能和主要职责 
 （一） 贯彻执行国家、省 、市 人力资源和社会保障局法律 、法规、政策;拟定落实全县人力资源和社会保障局事业发展规划和意见、办法,组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。 
 （二）拟定落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三） 负责全县促进就业工作,拟定落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法,完善公共就业和创业服务体系,会同有关部门拟定落实高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。 
（四） 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟定落实全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准,组织拟定落实全县统一的社会保险关系转续办法,统筹拟定落实全县机关、企事业单位基本养老保险意见、办法,会同有关部门拟定落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。
 （五） 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导, 拟定落实应对预案,保持全县就业形势稳定和社会保险基金 总体收支平衡。 
（六）会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。 
 （七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法；负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定落实吸引国（境）外专家、留学人员来太工作或定居意见、办法。?
（八）会同有关部门拟定落实全县军队转业干部安置意见和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策、方法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
 （九）负责全县行政机关公务员综合管理，拟定落实有关人员调配意见和特殊人员安置意见，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定落实政府奖励办法。 
（十）会同有关部门拟定落实全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 
 （十一） 统筹拟定落实全县劳动人、事争议调解仲裁制度和劳动关系意见,完善劳动关系协调机制,依据国家、省、市特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 
（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
（十三） 承办县政府交办的其他事项。
　　　　      三、2019年部门预算编制原则
　 （一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 
　 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。 
　 （三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。 
　　（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 
　　　  　    四、2019年部门预算收支情况　　　　                     
    1、收支预算总体情况说明
　　2019年收入总计96551.64万元，支出总计96551.64万元,与2018
年91259万元相比，收、支总计各增加5292.64万元，增长 5.8%。主要原因：一是专项资金增加5186.91万元；二是机关事业人员经费支出增加101.37万元；三是公用经费增加4.36万元。本部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2、收入预算总体情况说明
　  2019年收入合计96551.64万元，其中：一般公共预算96551.64 万元;政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;事业收入0元；经营收入0元；部门财政性资金结转0元。 
    3、支出预算总体情况说明?
　  2019年支出合计96551.64万元，其中：基本支出1737.64万元，占1.8%；项目支出494814万元，占98.2 %。 
    4、财政拨款收入支出预算总体情况说明 
　  2019年一般公共预算收支预算96551.64万元，政府性基金收支预算0元。与2018年91259万元相比，一般公共预算收支预算增加 5292.64万元，增长5.8%，主要原因：一是专项资金增加5186.91 元；二是机关事业人员经费支出增加101.37万元，三是公用经费增加4.36万元。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。 
   5、一般公共预算支出预算情况说明 
　 2019年一般公共预算支出年初预算为96551.64万元。主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出20万元，占0.02%； 社会保障和就业（类）支出 34300.64万元，占 35.526%；医疗卫生与计划生育（类）支出 62231万元，占64.454%。 
6、一般公共预算基本支出预算情况说明 
　 2019 年一般公共预算基本支出96551.64万元其中人员经费1635.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 
    7、政府性基金预算支出决算情况说明 
　  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    8、“三公”经费支出预算情况说明
　  2019年“三公”经费预算为4.7万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年1.8万元增加2.9万元，增加的原因是：人事局与劳动局合并后，人事局车辆并入人力资源和社会保障局，因此“三公”经费有所增加。     
（1）、因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0元，与上年持平。 
（2）、公务用车购置及运行费3万，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1万元，用于作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年0万元增加3万元，增加的原因是：单位合并，人事局车辆并入新单位。 
   （3）、公务接待费1.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2018年1.8万元减少0.1万元，压减5.6%，减少的原因是：严格控制公务接待费用支出。 
    9、机关运行经费支出情况 
　  2019年机关运行经费支出预算102.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
10、政府采购支出情况 
　　     2019年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
11、国有资产占用情况说明
截止 2019年期末，河南省周口市太康县人社局共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
12、国有资本经营预算收支情况
由于我单位不存在国有资本经营，所以不存在收支数据。
13、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

　　　             五、名词解释 
   1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 
    2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 
    5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
    6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 
    7、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    8、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　 
附：人社局.xls