太康县工业和信息化委员会

　2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二０一九年十月

 

 

 

 

 

                    目　　录 
第一部分　　太康县工信委单位概况 
一、部门职责 
二、机构设置 
第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、  预算绩效情况说明

九、  政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、  机关运行经费支出情况说明

十一、  政府采购支出情况说明

十二、  国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

太康县工业和信息化委员会单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责 

根据《中共太康县政府机构编制委员会关于印发太康县工业和信息化委员会主要职责内设机构和人中员编制规定的通知》主要职责是：
   　 (一)提出全县新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全省工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 
　　　(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 
　　　(三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 
　　　(四)研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的政策、措施，指导工业企业实施战略性重组；组织实施新型工业化产业示范基地建设，负责制订产业发民政策，推动服务体系建设；负责工业企业改制工作，拟订全县工业企业改革的政策，推动建立现代企业制度；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。 
　　　（五）会同有关部门拟定全县电力行业规划；监测分析电力运行态势，负责电力监管，规范电力经营行为，协调电网运行等电力经济运行中的重大问题。 
　　(六)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省政府、市、县规定权限审批、核准国家和省政府、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 
　　(七)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。 
　　（八）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新、政策，依托国家省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 
　　(九)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 
　　（十）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。 
　　（十一）研究提出全县煤炭工业发展政策和建议；统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤碳经营秩序。 
  　 (十二)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。负责中小企业融资服务体系建设，协调解决重大问题。 
　　(十三)统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。　 
　　(十四)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。协调处理安全重大事件。 
　　(十五)　指导国有企业改革，建立现代企业制度，促进制度和管理创新；指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。　 
　　　（十六)承办县委、县政府交办的其他事项。 
二、部门机构设置
　　太康县工信委部门决算涵盖的决算单位仅为局本身，无二级机构。 

 

第二部分

2018年度部门决算情况说明 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收、支总计均为465.49万元。与上年度持平，收、支总计465.49万元，增长（下降）0%。

 

二、收入决算情况说明

 

2018年度收入合计465.488318万元，其中：财政拨款收入465.488318万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2018年度支出合计465.488318万元，其中：基本支出465.488318万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收、支总计均为465.488318万元。与上年度持平，财政拨款收、支总计各465.488318万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）总体情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出465.488318万元，占本年支出合计的100%。与上年度持平，一般公共预算财政拨款支出465.488318万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

 

（二）结构情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出465.488318万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.488318万元，占100%；外交（类）支出××.××万元，占××.×%；……。

 

（三）具体情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.488318万元，支出决算为465.488318万元，完成年初预算的100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出465.488318万元。其中：人员经费398.531758万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费24.45656万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.42642万元，完成预算的97.839516%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.42642万元，完成预算的97.839516%，占100%。具体情况如下：

 

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：××。

 

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

 

公务用车购置支出为0万元，购置车辆××辆，其中××车××辆、××车××辆。

 

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

 

3.公务接待费初预算为2.48万元，支出决算为2.42642万元，完成年初预算的97.839516%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

 

外宾接待支出0万元。主要用于……。2018年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

 

其他国内公务接待支出2.42642万元。主要用于正常公务接待。2018年共接待国内来访团组69个、来宾643人次（不包括陪同人员）。

 

八、预算绩效情况说明

 

太康县工业和信息化局2018年度未开展预算绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

太康县工业和信息化局无政府性基金收支情况。

 

十、机关运行经费支出情况说明

 

2018年度机关运行经费初预算为208.05万元，支出决算为66.95656万元，完成年初预算的32.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未包含退休人员工资部分。

 

十一、政府采购支出情况说明

 

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

 

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 第三部分　　名词解释 
    一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
    三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
    四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 
    五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年工业决算公开.xls